湘西自治州本级2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

湘西自治州本级2019年度部门整体支出绩效评价自评报告

来源: 发布时间:2020-07-01 字体大小:



湘西自治州本级2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告







部门(单位)名称(公章):湘西自治州应急管理局

码:602001











评价方式:部门(单位)绩效自评

评价机构:部门(单位)评价组



报告时间:20206







评价小组

组 长:刘孟龙

副组长彭 德  刘  华  向纪荣  龙树意  向纯金张 敬  吴胜林罗  勇  聂景新  龙顺辉

成 员:唐小红王兆平黄小燕廖盛彪华斌俊王卫华张黔峰彭家忠李忠军陈 群  吕珊琳 张华松  方  政  向  琼  程  实  彭  波









一、部门(单位)概况2

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。10

湘西自治州应急管理局2019年度整体支出2,490.04万元,主要用于单位日常开支及应急专项支出。10

1、年度资金收支决算情况10

2、部门资产配置情况12

4、部门政府采购情况12

二、一般公共预算支出情况13

(一)基本支出情况13

(二)项目支出情况13

1、年度专项资金收支情况13

2、项目资金使用情况13

3、项目管理情况14

三、政府性基金预算支出情况14

四、国有资本经营预算支出情况14

五、社会保险基金预算支出情况14

六、部门整体支出绩效情况14

(一)投入14

(二)过程15

(三)产出及效果18

七、存在的主要问题及下一步改进措施22

(一)存在的问题22

(二)改进措施23

1)建议细化预算指标,提高预算科学性,在编制和审批预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制,有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差,提高预算控制水平。预算调整时必须按规定的程序办理,以避免年初预算编制的随意性。23

2)加快资金支付力度。23

3)控制三公经费预算数。23

八、绩效自评结果拟应用和公开情况23











湘西自治州应急管理局

部门整体支出绩效评价报告



为加强湘西自治州应急管理局(以下简称本部门)财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高本部门财政资金的使用效益,根据根据中共中央国务《关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)、《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔202010号)、《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔201910号)、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》(州财绩〔20201)等上级文件的要求,本部门于20206月,组织力量对单位的部门预算整体支出进行了绩效评价,本次评价遵循了科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关的原则,运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对本部门2019年度部门整体支出绩效情况进行客观、公正的评价,本次绩效自评相关数据为局本级和独立核算二级单位州地震局的合并数据,现将情况汇报如下:

一、部门单位)概况

(一)部门(单位)基本情况,部门职责概述。

湘西自治州应急管理局为州政府工作部门,机构性质为行政单位。管理方式为公务员管理,机构代码证为76560419-9,办公地址为吉首市乾州水厂路。内设办公室(科技和信息化科)、应急指挥中心、人事科、教育训练科(新闻宣传科)、风险监测和综合减灾科(地震和地质灾害救援科)、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、危险化学品安全监督管理科(烟花爆竹安全监督管理科)、矿山安全监督管理科工贸行业安全监督管理科安全生产综合协调科(调查评估和统计科)救灾和物资保障科政策法规科规划财务科政治部机关党委和离退休人员管理服务科18个内设科室。二级单位包括应急救援中心、培训中心、执法支队、救护中队、州地震局。截止20191231日,本部门及直属机构经州编委核定的全额编制人数为92个,其中行政编制20个,行政事业编制10全额拨款事业编制62。本部门期末实有在职人员84人。

单位主要职能有:

(一)负责应急管理工作,指导全州各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草有关地方性法规、政府规章草案,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制湘西自治州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头推进全州统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担州应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助州委、州政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(七)统筹全州应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻州综合性应急救援队伍 建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)负责全州消防管理有关工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全州森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央和省下达及州级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市人民政府(经开区管委会)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全 监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)负责全州煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十六)制定全州应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十七)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化 建设工作。

(十八)承担州防汛抗旱指挥部日常工作,协调州防汛抗旱 指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家防汛抗旱总指挥部、省防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和州防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(十九)完成州委、州政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。州应急局应加强、优化、统筹全州应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾 前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失 向减轻灾害风险转变,提高全州应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

(二)部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。

湘西自治州应急管理局2019年度整体支出2,490.04万元,主要用于单位日常开支及应急专项支出。

1、年度资金收支决算情况

湘西自治州应急管理局2019年度收入总计2,435.45万元,为财政拨款收入2,405.45万元其他收入30.00万元。支出总计2,490.04万元,其中基本支出1,470.88万元(人员经费1,252.28万元、日常公用经费218.60万元)、项目支出1,019.16万元。上年结转和结余391.38万元(其中基本支出122.72万元,项目支出268.66万元)。年末结转和结余336.78万元(基本支出结转29.92万元、项目支出结转和结余306.87万元)。具体情况如下:

1)收入年初预算及决算情况(金额单位:万元)

一、部门(单位)基本概况

联系人

王兆平

联系电话

13574303802

人员编制

92

实有人数

84

职能职责概述

(一)负责应急管理工作,指导全州各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业(含煤矿)安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准,组织编制全州应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,组织起草有关地方性法规、政府规章草案,组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾

害分级应对制度,组织编制湘西自治州总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

(四)牵头推进全州统一的应急管理信息系统建设,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担州应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助州委、州政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(七)统筹全州应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,依权限做好驻州综合性应急救援队伍建设的相关工作,指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)负责全州消防管理有关工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全州森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配中央和省下达及州级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查州政府有关部门和各县市人民政府(经开区管委会)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业州属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)负责全州煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)开展应急管理对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十六)制定全州应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同州粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十七)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)承担州防汛抗旱指挥部日常工作,协调州防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作,组织执行国家防汛抗旱总指挥部、省防汛抗旱指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和州防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(十九)完成州委、州政府交办的其他任务。

(二十)职能转变。州应急局应加强、优化、统筹全州应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全州应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重特大安全事故。

年度主要

工作内容

安全生产政治站位进一步提高州委、州政府严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》,全力推进《湘西自治州委州人民政府领导安全生产工作责任清单》。州委常委会定期研究安全生产工作州委书记叶红专、州长龙晓华先后15次召开常委会、常务会、专题会议、视频会议、警示约谈会和会商会,研究部署安全生产、应急管理、消防救援工作;并多次深入水库、地质隐患点、码头、景区、地下矿山、尾矿库、林区督导安全生产工作。其他州级领导经常深入分管行业领域检查指导安全生产工作。州安委会(州防指)成员单位、各县市区、各乡镇相继召开应急管理、防汛抗旱、消防工作会议,把责任状签订到村(社区)、到企业、到具体责任人,责任落实实现了全覆盖

应急管理体系进一步健全湘西州应急管理局8县市应急管理局先后挂牌成立,组建完成全州应急管理机构。组建各类应急救援队伍32支,1500万元用于支持应急救援力量装备建设。开展各类应急救援演练217余场次,特别是在永顺县举办的山岳水域暨芙蓉镇古镇建筑火灾应急救援联合演练和城市综合体火灾事故应急救援演练,社会反响强烈。整合了水利系统防汛抗旱云平台山洪灾害预警系统全年共迎战15轮强降雨、2轮持续干旱等极端灾害天气带来的多场应急救援硬仗,确保了无自然灾害引起人员死亡。

监管执法力度进一步加强。先后开展大排查大整治大管控三大行动、强执法防事故落实企业安全生产主体责任年活动。共检查生产经营单位75978家,立案调查736家,责令停产停业196家,暂扣或者吊销许可证266件,取缔关闭67曝光典型安全隐患413个,挂牌督办重大风险隐患178个,查处违法违规企业612家,通报执法宽松软部门43个。对38座重点监管尾矿库企业明确了防汛度汛责任人和县市政府联系领导,并在团结报进行公示。对37处重大安全隐患实行州政府挂牌督办,除4处申请延期外其余全部整改到位。

专项整治效果进一步明显。开展了重点时段、重点行业领域和重点地区执法检查。道路交通:排查两客一危、船舶共16367辆(艘),治理隐患72处,查处酒后驾驶机动车93台,摸排道路交通隐患103处,吊销驾驶证77个,行政扣留233人。非煤矿山:地下矿山立案调查16家、停产停业整顿5家;露天矿山立案调查32家,关闭退出30家,取缔无证非法采矿点109处、停工停产2处。花垣县35个铅锌矿采区拟关闭15个,其余20个整合为6个矿权,锰矿山保留4个矿权;98座尾矿库计划保留10座;163家浮选企业已关停162家。消防:督促整改火灾隐患及违法行为12114处,下发责令改正通知书7375份,临时查封60家,责令三停46家,立案重大火灾隐患单位18家,召开重大火灾隐患单位集中约谈会16次,约谈单位负责人64人次,组织媒体集中曝光18家,拘留1人。危险化学品:排查治理安全隐患308处,下达责令限期整改通知书149份,立案处罚企业64家。烟花爆竹:排查治理安全隐患1371处,下达限期整改指令书703份,立案处罚企业23家,处罚18万元。工贸行业:排查治理安全隐患960处,下达执法文书510份,下达限期整改指令书270份,立案85家,责令停产停业15家,处罚63万元。

自然灾害防范能力进一步提升。建立了以各级行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任体系,出台了防汛抗旱指挥部及其办公室《工作规则》和《工作规程》。780处地质灾害隐患点明确了群测群防员及州、县、乡、村四级责任人。组建各类防汛抢险队伍1080.74万人,开展防汛演练256场次。坚持风险监测预警制度,气象部门发送预警信息34.8万条;水文部门发布水文分析与预测10期、水情预警2次;自然资源部门发布地质灾害气象风险预警1212687条;各级防办发布预警短信13.23万条、启动山洪预警广播1.1万站次,电话通知0.2万人次。全年出动抢险1774人次、运输设备337班次、机械设备333班次。拨付自然灾害生活补助资金822万元,发放衣被12568床(件),搭建救灾帐篷54顶,其他生活类物资折款198.7万元,确保了无自然灾害引起人员死亡。

教育教化进一步拓展。投入资金55万元印制发放《公众应急手册》《山洪地质灾害常识及脱险办法》《防火安全知识宣传挂图》50万份。始终坚持党校、学校、企业安全生产第一课制度。积极开展安全知识七进防事故保安全集中宣传活动,播放安全警示片1025场次,受教育群众26万余人次。先后举办了纪念习近平总书记为国家综合性消防救援队伍授旗训词一周年暨119消防宣传月活动、安全生产月暨危险化学品企业安全生产公众开放日活动,共展出安全知识展板412块,发放宣传资料382.5万余份,现场接受群众咨询7000人次。举办了全州安全生产行政执法业务培训班,县市、乡镇共200余名执法人员参加培训。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

2019年是湘西州应急管理部门改革元年,全州应急管理系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理系列重要论述,把防范化解重大安全风险作为工作主线,坚持边组建边应急,一手抓机构改革、一手抓风险防范化解,确保了全州安全生产形势持续稳定,为庆祝新中国成立70周年营造了良好安全环境。全年无较大生产经营性安全事故,是全省6个未发生较大生产经营性安全事故的市州之一,顺利通过了省政府安全生产和消防工作考核巡查。湘西州被省委、省政府评为全省安全生产工作良好单位,永顺县、龙山县被省委、省政府评为全省安全生产工作优秀单位

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

2856.83

391.38

2,435.45





30.00

1局机关

2546.30

367.28

2,149.02





30.00

2、二级机构

310.53

24.10

286.43







部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

当年结转结余

累计结转结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

2,490.04

1,470.88

1,252.28

218.60

1,019.16

-24.59

336.78

1局机关

2,198.71

1,229.24

1,046.71

182.53

969.47

-19.69

317.58

2、二级机构

291.33

241.64

205.57

36.06

49.69

-4.9

19.20

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车购置及运行维护费费

因公出国出

局机关及二级机构汇总

62.98

15.94

47.04



1局机关

59.37

15.67

43.70



2、二级机构

3.62

0.27

3.34



机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

11,670,832.40

11,670,832.40





1局机关

11,095,066.40

11,095,066.40





2、二级机构

575,766.00

575,766.00





三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

全州各级各部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于安全生产、应急管理、防灾减灾救灾重要论述,进一步提高政治站位,压实安全责任,狠抓监管执法、安全风险管控、防灾减灾救灾等工作,全力确保安全生产形势持续稳定。

2019年是湘西州应急管理部门改革元年,全州应急管理系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理系列重要论述,把防范化解重大安全风险作为工作主线,坚持边组建边应急,一手抓机构改革、一手抓风险防范化解,确保了全州安全生产形势持续稳定,为庆祝新中国成立70周年营造了良好安全环境。1-12月,全州共发生生产经营性安全事故31起,死亡32人,同比事故起数上升24%,死亡人数持平。无较大生产经营性安全事故,是全省6个未发生较大生产经营性安全事故的市州之一,顺利通过了省政府安全生产和消防工作考核巡查。湘西州被省委、省政府评为全省安全生产工作良好单位,永顺县、龙山县被省委、省政府评为全省安全生产工作优秀单位



整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容



绩效目标

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等,根据部门实际进行调整细化)

数量、质量、时效、成本指标



指标1:着力推进应急管理体制改革

全面贯彻落实州委、州政府《关于推进安全生产领域改革发展的实施细则》,制定出台《湘西州贯彻落实地方党政领导干部安全生产责任制规定实施办法》。严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》

州委、州政府严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》,全力推进《湘西自治州委州人民政府领导安全生产工作责任清单》。出台了《关于认真贯彻落实湖南省地方党政府领导干部安全生产责任制实施意见的通知》《湘西自治州安全生产和消防工作考核办法》等纲领性文件。

指标2:抓实重点领域的安全风险管控

两客一危及校车、工程运输车、无牌无照等车辆为重点,抓好道路交通安全监管。突出抓好全州露天矿山专项整治、尾矿库闭库治理和地下矿山采空区、老窿水等重大隐患治理工作。继续深化电气火灾、高层建筑、群租房、易燃可燃装修材料等消防安全专项治理。加强化工园区和涉及危险化学品重大风险功能区及危险化学品罐区风险管控。深化以防坍塌、防坠落为重点的建筑施工安全整治。继续推进烟花爆竹、铁路、民爆器材、特种设备、城市燃气、粉尘防爆、有限空间、涉氨制冷、金属冶炼、森林防火等重点行业领域专项整治,严防事故发生。

道路交通:排查两客一危、船舶共16367辆(艘),治理隐患72处,查处酒后驾驶机动车93台,摸排道路交通隐患103处,吊销驾驶证77个,行政扣留233人。非煤矿山:地下矿山立案调查16家、停产停业整顿5家;露天矿山立案调查32家,关闭退出30家,取缔无证非法采矿点109处、停工停产2处。花垣县35个铅锌矿采区拟关闭15个,其余20个整合为6个矿权,锰矿山保留4个矿权;98座尾矿库计划保留10座;163家浮选企业已关停162家。消防:督促整改火灾隐患及违法行为12114处,下发责令改正通知书7375份,临时查封60家,责令三停46家,立案重大火灾隐患单位18家,召开重大火灾隐患单位集中约谈会16次,约谈单位负责人64人次,组织媒体集中曝光18家,拘留1人。危险化学品:排查治理安全隐患308处,下达责令限期整改通知书149份,立案处罚企业64家。烟花爆竹:排查治理安全隐患1371处,下达限期整改指令书703份,立案处罚企业23家,处罚18万元。工贸行业:排查治理安全隐患960处,下达执法文书510份,下达限期整改指令书270份,立案85家,责令停产停业15家,处罚63万元。

指标3:进一步强化安全监管执法

深入推进安全监管强执法防事故专项行动和落实企业安全生产主体责任年活动,督促企业严格落实《湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定》(省政府第287号令),突出抓好矿山、危险化学品、烟花爆竹、有限空间、道路交通、消防、建筑、特种设备等重点行业领域的安全执法检查,严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任四个一律等执法措施,依法严厉打击违法违规行为,扭转安全监管执法宽、松、软现象。

先后开展大排查大整治大管控三大行动、强执法防事故落实企业安全生产主体责任年活动。共检查生产经营单位75978家,立案调查736家,责令停产停业196家,暂扣或者吊销许可证266件,取缔关闭67家,行政拘留158人,抓捕涉嫌犯罪人员83人,曝光典型安全隐患413个,挂牌督办重大风险隐患178个,查处违法违规企业612家,公布联合惩戒黑名单6人,通报执法宽松软部门43个。对38座重点监管尾矿库企业明确了防汛度汛责任人和县市政府联系领导,并在团结报进行公示。对37处重大安全隐患实行州政府挂牌督办,37处重大安全隐患,除4处申请延期外,其余的全部整改到位。

效益目标

(预期实现的效益)

社会、经济、生态效益

指标1:实现一杜绝、一遏制、双下降目标

指标2

……

坚决杜绝重特大事故、努力遏制较大安全事故、减少一般安全事故,实现安全生产事故起数、死亡人数同比双下降,着力控制亿元GDP生产安全事故死亡率,确保全州安全生产形势持续稳定好转。

1-12月,全州共发生生产经营性安全事故31起,死亡32人,同比事故起数上升24%,死亡人数持平。无较大生产经营性安全事故,是全省6个未发生较大生产经营性安全事故的市州之一,顺利通过了省政府安全生产和消防工作考核巡查。湘西州被省委、省政府评为全省安全生产工作良好单位,永顺县、龙山县被省委、省政府评为全省安全生产工作优秀单位

社会公众或服务对象满意度

指标1社会公众、服务对象的满意度达90%以上。



满意度达90%以上。

满意度达95%以上。

绩效自评综合得分

84.96

评价等次





四、评价人员

职务/职称

刘华

党组成员、副局长

州应急局



唐小红

规划财务科科长

州应急局



王兆平

会计师(主管会计)

州应急局



评价组组长(签字):











部门(单位)意见:









部门(单位)负责人(签章):

财政部门归口业务科室意见:









财政部门归口业务科室负责人(签章):

2)支出年初预算及年终决算情况(金额单位:万元)

项目

局本级

州地震局

合计

年初预

算数

决算数

年初预

算数

决算数

年初预

算数

决算数

一、财政拨款收入

911.77

2,119.02

225.24

286.43

1,137.01

2,405.45

二、上级补助收入













三、事业收入













四、经营收入













五、附属单位上缴收入













六、其他收入



30.00







30.00

911.77

2149.02

225.24

286.43

1137.01

2435.45

项目

局本级

州地震局

合计

年初预算数

决算数

年初预算数

决算数

年初预算数

决算数

基本支出:

803.77

1,229.24

198.87

241.64

1,002.64

1,470.88

一、人员经费

622.36

1,046.71

153.74

205.57

776.10

1,252.28

二、日常公用经费

181.41

182.53

45.13

36.06

226.54

218.60

项目支出:

108.00

969.47

26.37

49.69

134.37

1,019.16

911.77

2,198.71

225.24

291.33

1,137.01

2,490.04

3)上年结转和结余和年末结转和结余情况(金额单位:万元)

项目

局本级

州地震局

合计

上年结转结余

年末结转结余

上年结转结余

年末结转结余

上年结转结余

年末结转结余

基本支出结转

117.13

28.91

5.59

1.01

122.72

29.92

项目支出结转结余

250.14

288.67

18.52

18.19

268.66

306.87

367.28

317.58

24.10

19.2

391.38

336.78

2部门资产配置情况

截止20191231日,本单位期末资产总计1,190.75万元,包括:流动资产309.00万元、固定资产净值881.75万元,具体明细如下:

局本级期末资产总计1133.67万元,包括:流动资产288.25万元、固定资产845.42万元。

湘西州地震局期末资产总计57.08万元,包括:流动资产20.75万元、固定资产36.33万元。

4部门政府采购情况

年初政府采购预算数为48.86万元,本年实际执行政府采购支出194.57万元。政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%194.57÷48.86×100%398.22%

5公用经费执行情况

本单位公用经费年初预算数为226.54万元(湘西局本级181.41万元+湘西州地震局45.13万元),年末决算数为185.66万元(湘西局本级152.26万元+湘西州地震局33.41万元)。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%=185.66÷226.54=81.95%

二、一般公共预算支出情况

本单位2019年一般公共预算拨款收入2,405.45万元,支出合计2,451.34万元,其中基本支出1,437.23万元,项目支出1,014.11万元。

(一)基本支出情况

基本支出决算数1,437.23万元,其中:人员经费1,251.57万元工资福利支出1,204.51万元,对个人和家庭的补助47.05万元),日常公用经费185.66万元商品和服务支出184.96万元资本性支出0.70万元)

(二)项目支出情况

1、年度专项资金收支情况

2、项目资金使用情况

本单位2019年实际收到项目资金1,057.37万元,上年结转263.60万元,本年可用项目资金1,320.97万元,实际支出项目资1,014.11元。年末项目支出结转和结余306.87万元资金主要用于应急设备的购买,应急培训支出等方面

3、项目管理情况

为加强项目资金管理,规范项目管理行为,提高项目管理水平,保证项目顺利实施,本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建设计划,制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2019年本单位项目支出,基本能够严格按照制度、规定等进行。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算。

六、部门整体支出绩效情况

(一)投入

1)目标设定

绩效目标合理性(3分):本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合三定方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

绩效指标明确性(3分):本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数相对应,并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

2预算配置

在职人员控制率(3分):本单位2019年度编制人数为92人,实际在职人员为84人,在职人员控制率=(在职人员数÷编制数)×100%=91.30%,在职人员控制率小于100%,根据评价标准该项得满分3分。

②“三公经费变动率情况(4分):2019年度本单位预算安排三公经费总额为135.30万元,2018年度预算安排的三公经费总额为135.30万万元。本单位三公经费变动率=(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)÷上年度三公经费预算数*100%0%。根据评价标准该项得4分。

(二)过程

1)预算执行情况

预算完成率(5分):本单位年初结转和结余360.50万元,年初预算1,137.01万元,本年追加预算1,268.44万元年末结转和结余314.61万元;本单位预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%88.63%,根据评分标准,该项指标应得1分。

预算调整率(5分):本单位本年预算调整数为1,268.44万元,年初预算为1,137.01万元,预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%111.56%,根据评分标准,本单位该项指标得0分。

新建楼堂馆所面积控制率(1分):2019年本单位无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得满分1分。

新建楼堂馆所投资概算控制率(1分):2019年本单位无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得分1分。

  1. 预算管理情况

公用经费控制率(8分):2019年度本单位实际公用经费支出为62.98万元,年初预算安排公用经费为135.30万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%81.95%,根据评分标准,本单位该项指标得分8分。

②“三公经费控制率(8分):2019年度本单位三公经费实际支出数为62.98万元,三公经费年初预算数为135.30万元,三公经费控制率=(三公经费实际支出数÷“三公经费预算安排数)×100%46.55%<100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。

政府采购执行率(6分):本单位政府采购年初预算48.86万元,2019年度实际政府采购金额为194.57万元,政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% =398.22%据评分标准,本单位该项指标得0分。

管理制度健全性(8分):单位建立了各项管理制度,有财务管理制度,资产管理办法,厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行,财务报账严格按照相关制度审批。根据评分标准,本单位该项指标得分8分。

资金使用合规性(6分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。

预决算信息公开性(5分):已按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行了公开;单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整;基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得分5分。

资产管理制度健全性(2分):以制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整;相关资产管理得到有限制性。根据评分标准,本单位该项指标得分2分。

资产管理安全性(3分):资产保存完整,资产配置合理,资产处置规范,资产账务管理合规、账实相符,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据评分标准,本单位该项指标得分3分。

固定资产利用率(3分):本单位2019年度所有固定资产总额18,049.42万元,实际在用固定资产总额18,049.42万元,固定资产利用率为100%。根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。

(三)产出及效果

产出及效果指标包括年度绩效目标完成和履职效益两个二级指标。

1)职责履行(8分)

重点工作完成率(8分):2019年是湘西州应急管理部门改革元年,全州应急管理系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理系列重要论述,把防范化解重大安全风险作为工作主线,坚持边组建边应急,一手抓机构改革、一手抓风险防范化解,确保了全州安全生产形势持续稳定,为庆祝新中国成立70周年营造了良好安全环境。1-12月,全州共发生生产经营性安全事故31起,死亡32人,同比事故起数上升24%,死亡人数持平。无较大生产经营性安全事故,是全省6个未发生较大生产经营性安全事故的市州之一,顺利通过了省政府安全生产和消防工作考核巡查。湘西州被省委、省政府评为全省安全生产工作良好单位,永顺县、龙山县被省委、省政府评为全省安全生产工作优秀单位根据州办〔20201号《关于2019年度全州五个文明建设绩效考核结果的通报》本单位2019年度绩效考核结果为优秀考核得分为99.488分,则本单位重点工作实际完成率得分7.96

2)履职效益

社会效益(6分)

安全生产政治站位进一步提高州委、州政府严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》,全力推进《湘西自治州委州人民政府领导安全生产工作责任清单》。州委常委会定期研究安全生产工作州委书记叶红专、州长龙晓华先后15次召开常委会、常务会、专题会议、视频会议、警示约谈会和会商会,研究部署安全生产、应急管理、消防救援工作;并多次深入水库、地质隐患点、码头、景区、地下矿山、尾矿库、林区督导安全生产工作。其他州级领导经常深入分管行业领域检查指导安全生产工作。州安委会(州防指)成员单位、各县市区、各乡镇相继召开应急管理、防汛抗旱、消防工作会议,把责任状签订到村(社区)、到企业、到具体责任人,责任落实实现了全覆盖

应急管理体系进一步健全。湘西州应急管理局8县市应急管理局先后挂牌成立,组建完成全州应急管理机构。组建各类应急救援队伍32支,1500万元用于支持应急救援力量装备建设。开展各类应急救援演练217余场次,特别是在永顺县举办的山岳水域暨芙蓉镇古镇建筑火灾应急救援联合演练和城市综合体火灾事故应急救援演练,社会反响强烈。整合了水利系统防汛抗旱云平台山洪灾害预警系统全年共迎战15轮强降雨、2轮持续干旱等极端灾害天气带来的多场应急救援硬仗,确保了无自然灾害引起人员死亡。

监管执法力度进一步加强。先后开展大排查大整治大管控三大行动、强执法防事故落实企业安全生产主体责任年活动。共检查生产经营单位75978家,立案调查736家,责令停产停业196家,暂扣或者吊销许可证266件,取缔关闭67家,曝光典型安全隐患413个,挂牌督办重大风险隐患178个,查处违法违规企业612家,通报执法宽松软部门43个。对38座重点监管尾矿库企业明确了防汛度汛责任人和县市政府联系领导,并在团结报进行公示。对37处重大安全隐患实行州政府挂牌督办,除4处申请延期外其余全部整改到位。

专项整治效果进一步明显。开展了重点时段、重点行业领域和重点地区执法检查。道路交通:排查两客一危、船舶共16367辆(艘),治理隐患72处,查处酒后驾驶机动车93台,摸排道路交通隐患103处,吊销驾驶证77个,行政扣留233人。非煤矿山:地下矿山立案调查16家、停产停业整顿5家;露天矿山立案调查32家,关闭退出30家,取缔无证非法采矿点109处、停工停产2处。花垣县35个铅锌矿采区拟关闭15个,其余20个整合为6个矿权,锰矿山保留4个矿权;98座尾矿库计划保留10座;163家浮选企业已关停162家。消防:督促整改火灾隐患及违法行为12114处,下发责令改正通知书7375份,临时查封60家,责令三停46家,立案重大火灾隐患单位18家,召开重大火灾隐患单位集中约谈会16次,约谈单位负责人64人次,组织媒体集中曝光18家,拘留1人。危险化学品:排查治理安全隐患308处,下达责令限期整改通知书149份,立案处罚企业64家。烟花爆竹:排查治理安全隐患1371处,下达限期整改指令书703份,立案处罚企业23家,处罚18万元。工贸行业:排查治理安全隐患960处,下达执法文书510份,下达限期整改指令书270份,立案85家,责令停产停业15家,处罚63万元。

自然灾害防范能力进一步提升。建立了以各级行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任体系,出台了防汛抗旱指挥部及其办公室《工作规则》和《工作规程》。780处地质灾害隐患点明确了群测群防员及州、县、乡、村四级责任人。组建各类防汛抢险队伍1080.74万人,开展防汛演练256场次。坚持风险监测预警制度,气象部门发送预警信息34.8万条;水文部门发布水文分析与预测10期、水情预警2次;自然资源部门发布地质灾害气象风险预警1212687条;各级防办发布预警短信13.23万条、启动山洪预警广播1.1万站次,电话通知0.2万人次。全年出动抢险1774人次、运输设备337班次、机械设备333班次。拨付自然灾害生活补助资金822万元,发放衣被12568床(件),搭建救灾帐篷54顶,其他生活类物资折款198.7万元,确保了无自然灾害引起人员死亡。

教育教化进一步拓展。投入资金55万元印制发放《公众应急手册》《山洪地质灾害常识及脱险办法》《防火安全知识宣传挂图》50万份。始终坚持党校、学校、企业安全生产第一课制度。积极开展安全知识七进防事故保安全集中宣传活动,播放安全警示片1025场次,受教育群众26万余人次。先后举办了纪念习近平总书记为国家综合性消防救援队伍授旗训词一周年暨119消防宣传月活动、安全生产月暨危险化学品企业安全生产公众开放日活动,共展出安全知识展板412块,发放宣传资料382.5万余份,现场接受群众咨询7000人次。举办了全州安全生产行政执法业务培训班,县市、乡镇共200余名执法人员参加培训。在社会效益中取得良好成绩,根据评分标准,本单位该项指标得6分。

行政效能(6分)

本单位2019年度不断改善行政管理,加强制度体系建设,2019年根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求,本单位改进了文风会风,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用,积极推动网上办事和政务公开。同时行政效率提高,行政成本进一步降低。因此,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。

社会公众或服务对象满意度(6分)

本次绩效自评,我单位向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查30份(本单位员工10份、服务对象10份、社会公众10份),从收回的问卷调查看,社会公众、服务对象、内部员工对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,满意率为95%。因此,根据评分标准,本单位该项指标得4

七、存在的主要问题及下一步改进措施

(一)存在的问题

  1. 年初预算编制不合理,年内预算追加金额较大,预算调整率为年初预算的111.56%。预算编制的合理性有待进一步提高。

  • 资金支付力度有待进一步加强,预算完成率较低,仅为88.63%

  • 三公经费变动率较大,2019年度预算安排三公经费总额为135.30万元,2018年度预算安排的三公经费总额为128.80万万元三公经费变动率5.05%

  • 政府采购预算与实际偏离太多,政府采购执行率高达398.22%

    (二)改进措施

    1)建议细化预算指标,提高预算科学性,在编制和审批预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制,有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差,提高预算控制水平。预算调整时必须按规定的程序办理,以避免年初预算编制的随意性。

    2加快资金支付力度。

    3)控制三公经费预算数。

    1. 进一步加强政府采购预算的精确度,保证政府采购预算与实际采购数一致性。

    八、绩效自评结果拟应用和公开情况

    根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为11分,过程绩效为48分,产出及效率绩效为25.96分,总绩效为84.96分。评价结果等次为绩效自评结果本单位将在湘西自治州人民政府网上。

    附件:整体至支出绩效评价指标表

    整体支出绩效评价指标表.xls







  • 项目名称

    年初财政拨款结转和结余

    财政拨款收入

    财政拨款支出

    年末财政拨款结转

    其他发展与改革事务支出

    24.00



    24.00



    其他一般公共服务支出



    20.00

    20.00



    其他技术研究与开发支出

    0.45



    0.45



    其他科技条件与服务支出

    9.04

    26.37

    35.41



    防汛



    20.00

    20.00



    其他资源勘探业支出

    112.22



    112.22



    其他资源勘探信息等支出

    24.69





    24.69

    安全监管

    11.57



    11.57



    应急救援

    37.19



    37.19



    其他应急管理支出

    40.47

    933.00

    743.68

    229.80

    地震监测

    3.97

    23.00

    8.78

    18.19

    地方自然灾害生活补助



    35.00

    0.81

    34.19

    合计

    263.60

    1,057.37

    1,014.11

    306.87

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