项目名称 |
年初财政拨款结转和结余 |
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
年末财政拨款结转 |
其他发展与改革事务支出 |
24.00 |
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24.00 |
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其他一般公共服务支出 |
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20.00 |
20.00 |
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其他技术研究与开发支出 |
0.45 |
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0.45 |
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其他科技条件与服务支出 |
9.04 |
26.37 |
35.41 |
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防汛 |
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20.00 |
20.00 |
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其他资源勘探业支出 |
112.22 |
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112.22 |
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其他资源勘探信息等支出 |
24.69 |
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24.69 |
安全监管 |
11.57 |
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11.57 |
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应急救援 |
37.19 |
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37.19 |
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其他应急管理支出 |
40.47 |
933.00 |
743.68 |
229.80 |
地震监测 |
3.97 |
23.00 |
8.78 |
18.19 |
地方自然灾害生活补助 |
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35.00 |
0.81 |
34.19 |
合计 |
263.60 |
1,057.37 |
1,014.11 |
306.87 |
2、项目资金使用情况
本单位2019年实际收到项目资金1,057.37万元,上年结转263.60万元,本年可用项目资金1,320.97万元,实际支出项目资金1,014.11万元。年末项目支出结转和结余306.87万元,资金主要用于应急设备的购买,应急培训支出等方面。
3、项目管理情况
为加强项目资金管理,规范项目管理行为,提高项目管理水平,保证项目顺利实施,本单位制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等,对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定,成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、建设对象、建设计划,制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2019年本单位项目支出,基本能够严格按照制度、规定等进行。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算。
六、部门整体支出绩效情况
(一)投入
(1)目标设定
①绩效目标合理性(3分):本单位设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。
②绩效指标明确性(3分):本单位设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数相对应,并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。
(2)预算配置
①在职人员控制率(3分):本单位2019年度编制人数为92人,实际在职人员为84人,在职人员控制率=(在职人员数÷编制数)×100%=91.30%,在职人员控制率小于100%,根据评价标准该项得满分3分。
②“三公经费”变动率情况(4分):2019年度本单位预算安排“三公经费”总额为135.30万元,2018年度预算安排的“三公经费”总额为135.30万万元。本单位“三公经费”变动率=(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)÷上年度“三公经费预算数”*100%=0%。根据评价标准该项得4分。
(二)过程
(1)预算执行情况
①预算完成率(5分):本单位年初结转和结余360.50万元,年初预算1,137.01万元,本年追加预算1,268.44万元,年末结转和结余314.61万元;本单位预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)÷(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%=88.63%,根据评分标准,该项指标应得1分。
②预算调整率(5分):本单位本年预算调整数为1,268.44万元,年初预算为1,137.01万元,预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%=111.56%,根据评分标准,本单位该项指标得0分。
③新建楼堂馆所面积控制率(1分):2019年本单位无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得满分1分。
④新建楼堂馆所投资概算控制率(1分):2019年本单位无完工的新建楼堂馆所,根据评分标准,本单位该项指标得分1分。
预算管理情况
①公用经费控制率(8分):2019年度本单位实际公用经费支出为62.98万元,年初预算安排公用经费为135.30万元,本单位公用经费控制率=(实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额)×100%=81.95%,根据评分标准,本单位该项指标得分8分。
②“三公经费”控制率(8分):2019年度本单位“三公经费”实际支出数为62.98万元,“三公经费”年初预算数为135.30万元,三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数)×100%=46.55%<100%,根据评分标准,本单位该项指标得满分8分。
③政府采购执行率(6分):本单位政府采购年初预算48.86万元,2019年度实际政府采购金额为194.57万元,政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
=398.22%,据评分标准,本单位该项指标得0分。
④管理制度健全性(8分):本单位建立了各项管理制度,有财务管理制度,资产管理办法,厉行节约制度,相关管理制度合法、合规、完整,并得到有效执行,财务报账严格按照相关制度审批。根据评分标准,本单位该项指标得分8分。
⑤资金使用合规性(6分):本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付有完整的审批过程和手续,项目的支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。
⑥预决算信息公开性(5分):已按照政府对预决算规定的信息内容、时限实行了公开;单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整;基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准,本单位该项指标得分5分。
⑦资产管理制度健全性(2分):以制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整;相关资产管理得到有限制性。根据评分标准,本单位该项指标得分2分。
⑧资产管理安全性(3分):资产保存完整,资产配置合理,资产处置规范,资产账务管理合规、账实相符,资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据评分标准,本单位该项指标得分3分。
⑨固定资产利用率(3分):本单位2019年度所有固定资产总额18,049.42万元,实际在用固定资产总额18,049.42万元,固定资产利用率为100%。根据评分标准,本单位该项指标得满分3分。
(三)产出及效果
产出及效果指标包括年度绩效目标完成和履职效益两个二级指标。
(1)职责履行(8分)
重点工作完成率(8分):2019年是湘西州应急管理部门改革元年,全州应急管理系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻习近平总书记关于应急管理系列重要论述,把防范化解重大安全风险作为工作主线,坚持边组建边应急,一手抓机构改革、一手抓风险防范化解,确保了全州安全生产形势持续稳定,为庆祝新中国成立70周年营造了良好安全环境。1-12月,全州共发生生产经营性安全事故31起,死亡32人,同比事故起数上升24%,死亡人数持平。无较大生产经营性安全事故,是全省6个未发生较大生产经营性安全事故的市州之一,顺利通过了省政府安全生产和消防工作考核巡查。湘西州被省委、省政府评为“全省安全生产工作良好单位”,永顺县、龙山县被省委、省政府评为“全省安全生产工作优秀单位”。根据州办〔2020〕1号《关于2019年度全州五个文明建设绩效考核结果的通报》,本单位2019年度绩效考核结果为优秀,考核得分为99.488分,则本单位重点工作实际完成率得分7.96分。
(2)履职效益
①社会效益(6分)
安全生产政治站位进一步提高。州委、州政府严格落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》,全力推进《湘西自治州委州人民政府领导安全生产工作责任清单》。州委常委会定期研究安全生产工作,州委书记叶红专、州长龙晓华先后15次召开常委会、常务会、专题会议、视频会议、警示约谈会和会商会,研究部署安全生产、应急管理、消防救援工作;并多次深入水库、地质隐患点、码头、景区、地下矿山、尾矿库、林区督导安全生产工作。其他州级领导经常深入分管行业领域检查指导安全生产工作。州安委会(州防指)成员单位、各县市区、各乡镇相继召开应急管理、防汛抗旱、消防工作会议,把责任状签订到村(社区)、到企业、到具体责任人,责任落实实现了“全覆盖”。
应急管理体系进一步健全。湘西州应急管理局及8县市应急管理局先后挂牌成立,组建完成了全州应急管理机构。组建各类应急救援队伍32支,1500万元用于支持应急救援力量装备建设。开展各类应急救援演练217余场次,特别是在永顺县举办的山岳水域暨芙蓉镇古镇建筑火灾应急救援联合演练和城市综合体火灾事故应急救援演练,社会反响强烈。整合了水利系统“防汛抗旱云平台”和“山洪灾害预警系统”,全年共迎战15轮强降雨、2轮持续干旱等极端灾害天气带来的多场应急救援硬仗,确保了无自然灾害引起人员死亡。
监管执法力度进一步加强。先后开展“大排查大整治大管控”三大行动、“强执法防事故”和“落实企业安全生产主体责任年”活动。共检查生产经营单位75978家,立案调查736家,责令停产停业196家,暂扣或者吊销许可证266件,取缔关闭67家,曝光典型安全隐患413个,挂牌督办重大风险隐患178个,查处违法违规企业612家,通报执法宽松软部门43个。对38座重点监管尾矿库企业明确了防汛度汛责任人和县市政府联系领导,并在《团结报》进行公示。对37处重大安全隐患实行州政府挂牌督办,除4处申请延期外其余全部整改到位。
专项整治效果进一步明显。开展了重点时段、重点行业领域和重点地区执法检查。道路交通:排查“两客一危”、船舶共16367辆(艘),治理隐患72处,查处酒后驾驶机动车93台,摸排道路交通隐患103处,吊销驾驶证77个,行政扣留233人。非煤矿山:地下矿山立案调查16家、停产停业整顿5家;露天矿山立案调查32家,关闭退出30家,取缔无证非法采矿点109处、停工停产2处。花垣县35个铅锌矿采区拟关闭15个,其余20个整合为6个矿权,锰矿山保留4个矿权;98座尾矿库计划保留10座;163家浮选企业已关停162家。消防:督促整改火灾隐患及违法行为12114处,下发责令改正通知书7375份,临时查封60家,责令“三停”46家,立案重大火灾隐患单位18家,召开重大火灾隐患单位集中约谈会16次,约谈单位负责人64人次,组织媒体集中曝光18家,拘留1人。危险化学品:排查治理安全隐患308处,下达责令限期整改通知书149份,立案处罚企业64家。烟花爆竹:排查治理安全隐患1371处,下达限期整改指令书703份,立案处罚企业23家,处罚18万元。工贸行业:排查治理安全隐患960处,下达执法文书510份,下达限期整改指令书270份,立案85家,责令停产停业15家,处罚63万元。
自然灾害防范能力进一步提升。建立了以各级行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任体系,出台了防汛抗旱指挥部及其办公室《工作规则》和《工作规程》。780处地质灾害隐患点明确了群测群防员及州、县、乡、村四级责任人。组建各类防汛抢险队伍108支0.74万人,开展防汛演练256场次。坚持风险监测预警制度,气象部门发送预警信息34.8万条;水文部门发布水文分析与预测10期、水情预警2次;自然资源部门发布地质灾害气象风险预警12期12687条;各级防办发布预警短信13.23万条、启动山洪预警广播1.1万站次,电话通知0.2万人次。全年出动抢险1774人次、运输设备337班次、机械设备333班次。拨付自然灾害生活补助资金822万元,发放衣被12568床(件),搭建救灾帐篷54顶,其他生活类物资折款198.7万元,确保了无自然灾害引起人员死亡。
教育教化进一步拓展。投入资金55万元印制发放《公众应急手册》《山洪地质灾害常识及脱险办法》《防火安全知识宣传挂图》50万份。始终坚持党校、学校、企业“安全生产第一课”制度。积极开展安全知识“七进”、“防事故保安全”集中宣传活动,播放安全警示片1025场次,受教育群众26万余人次。先后举办了纪念习近平总书记为国家综合性消防救援队伍授旗训词一周年暨119消防宣传月活动、“安全生产月”暨危险化学品企业“安全生产公众开放日”活动,共展出安全知识展板412块,发放宣传资料38种2.5万余份,现场接受群众咨询7000人次。举办了全州安全生产行政执法业务培训班,县市、乡镇共200余名执法人员参加培训。在社会效益中取得良好成绩,根据评分标准,本单位该项指标得6分。
②行政效能(6分)
本单位2019年度不断改善行政管理,加强制度体系建设,2019年根据社会发展及服务对象对本单位的工作要求,本单位改进了文风会风,精简会议、文件,严格资产管理和经费使用,积极推动网上办事和政务公开。同时行政效率提高,行政成本进一步降低。因此,根据评分标准,本单位该项指标得分6分。
③社会公众或服务对象满意度(6分)
本次绩效自评,我单位向社会公众、服务对象、本单位内部员工发放问卷调查30份(本单位员工10份、服务对象10份、社会公众10份),从收回的问卷调查看,社会公众、服务对象、内部员工对本单位的工作现状评价、深入基层调查研究,倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价,满意率为95%。因此,根据评分标准,本单位该项指标得4分。
七、存在的主要问题及下一步改进措施
(一)存在的问题
年初预算编制不合理,年内预算追加金额较大,预算调整率为年初预算的111.56%。预算编制的合理性有待进一步提高。
资金支付力度有待进一步加强,预算完成率较低,仅为88.63%。
三公经费变动率较大,2019年度预算安排“三公经费”总额为135.30万元,2018年度预算安排的“三公经费”总额为128.80万万元,“三公经费”变动率为5.05%。
政府采购预算与实际偏离太多,政府采购执行率高达398.22%。
(二)改进措施
(1)建议细化预算指标,提高预算科学性,在编制和审批预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制,有效避免年初预算与实际执行出现大的偏差,提高预算控制水平。预算调整时必须按规定的程序办理,以避免年初预算编制的随意性。
(2)加快资金支付力度。
(3)控制三公经费预算数。
进一步加强政府采购预算的精确度,保证政府采购预算与实际采购数一致性。
八、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据评价指标体系测算,本单位部门整体支出绩效评价得分是:投入绩效为11分,过程绩效为48分,产出及效率绩效为25.96分,总绩效为84.96分。评价结果等次为“良”。绩效自评结果本单位将在湘西自治州人民政府网上。
附件:整体至支出绩效评价指标表
整体支出绩效评价指标表.xls